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不再发工资了，可是应付职工薪酬还有余额，该怎么做分录平掉它呢
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你好 是多计提了不是计提 的不用发了 不用发了 转到营业外收入
2020 05/18 11:49
84785032 
2020 05/18 11:51
应该是多计提了 多计提怎么做分录呢
玲老师 
2020 05/18 11:52
如果是多计提了，就红冲，原来计提的分录不变，金额用负数
84785032
2020 05/18 11:56
这些好像已经是全年的了 ，我是不是得调整以前年度损益
玲老师
2020 05/18 11:59
跨年的需要用以前年度损益调整这个科目
84785032
2020 05/18 12:02
嗯，分录怎么做呢
玲老师
2020 05/18 12:26
借应付职工薪酬贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷应交税费，应交所得税，借以前年度损益调整贷未分配利润
84785032
2020 05/18 13:21
第二个分录是什么意思呀
玲老师
2020 05/18 13:23
是费用减少了利润就多了 要交所得税
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