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老师年度汇算清缴，没有发票的生产成本费用具体填增在哪一栏？ 销售费用中的包装费，运输费，及其他放那一栏？ 管理费用中的维修费，租金，其他费用都是没有发票的，调增表里放那一栏？
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都可以在30栏里面的
2020 05/18 11:56
84785014 
2020 05/18 11:58
生产成本的费用也可以放30栏吗？
84785014
2020 05/18 11:59
生产成本费用包括，肥料，农药，鱼饲料，水电等
郭老师 
2020 05/18 12:00
生产成本如果没有结转到主营业务成本，不需要填写。
84785014
2020 05/18 12:58
已经结转了，所以都可以填30栏(其他）里面吗？
郭老师
2020 05/18 13:04
你好是的，都在这一栏填写就行。
84785014
2020 05/18 13:06
好的，我还想问一下，在建工程没有发票可以转去固定资产吗？？
郭老师
2020 05/18 13:07
可以转
折旧不可以税前扣除。
84785014
2020 05/18 13:09
那我可不可以转了不计提折旧？？ 那在建工程需不需要汇算清缴调增？
郭老师
2020 05/18 13:12
固定资产入账的次月要折旧
不需要
84785014
2020 05/18 13:14
好的，谢谢老师。
郭老师
2020 05/18 13:15
不用客气的。
84785014
2020 05/18 15:27
老师，纳税调整明细表中有账载金额和税收金额，我那些没有发票都是单独咧2级科目的，那这样我直接填账载金额就可以了吧，税收金额还用填吗
郭老师
2020 05/18 15:34
不需要填写税收金额。
84785014
2020 05/18 15:35
因为我单独列了2级科目，所以我只需要填账载金额就可以了是吧。
郭老师
2020 05/18 15:37
你好，是的
可以的
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