00:10:00
问题已解决
老师，上年度多计提费用，汇算清缴需要做费用调整减少处理，纳税调整项目明细表 填哪里呀？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
填写纳税调整明细表扣除类对应的项目
2020 05/18 16:12
84785043 
2020 05/18 16:16
老师，我填在其他里，多计提数是10万，账载金额填？，税收金额填？
张艳老师 
2020 05/18 16:19
您能说说具体是什么费用多计提了吗？如果确实是差错的话，建议做红冲分录，这样就不涉及纳税调整了。
84785043
2020 05/18 16:25
这个费用比较特殊，上年我们按照合同价做计提，但上个月付款双方协议打折，就剩余多计提的10万元，这要怎么处理呀？
张艳老师
2020 05/18 16:29
这样的话，建议还是通过填写申报表进行调整吧，账载金额为10万，税收金额为0，做纳税调增。
84785043
2020 05/18 17:18
好的，谢谢
张艳老师
2020 05/18 17:19
不客气的，祝您学习愉快、工作顺利，能帮到您就是最好了！
阅读 1427
描述你的问题，直接向老师提问
481
意见反馈
