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老师，先付款发票下个月到是不是做预付账款，收到发票做成本是不是
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你好，可以的，也可以在当月做成本费用。
2020 05/18 16:36
84785025 
2020 05/18 16:37
一般是收到发票才做成本是不是
郭老师 
2020 05/18 16:40
不是，可以按你的所属期，比如这个月发生的成本，没有发票，你也可以做账，以后发票到了你再调整就行。
84785025
2020 05/18 16:43
先付款不做预付账款啊？
郭老师
2020 05/18 16:46
如果你属于这个月的成本费用，可以借成本费用贷银行存款，如果是提前支付的，还不属于这个月的成本费用，可以借预付贷银行存款。
84785025
2020 05/18 16:50
老师 ，确实是属于本期的费用只是支付了费用发票是下个月才到
郭老师
2020 05/18 16:52
可以先做成本费用，下个月发票到了红冲这个月做的，然后做发票的就行。
84785025
2020 05/18 17:00
哦哦，正确的应该是做预付账款
郭老师
2020 05/18 17:01
企业做账根据权责发生制来做的。
84785025
2020 05/18 17:05
发票是电费，显示电费所属日期是9月，但是11月才开的发票
郭老师
2020 05/18 17:06
那就做到九月，完全没有问题，不要纠结这个了
84785025
2020 05/18 17:10
做9月的时候没有附件呀[捂脸]
郭老师
2020 05/18 17:13
你的银行回单不就是吗？
郭老师
2020 05/18 17:13
你做到11月
那你的成本核算不就不准确了吗？
84785025
2020 05/18 17:21
回单是10月的
郭老师
2020 05/18 17:23
9月份，发生电费借管理费用贷其他应付款
10月份借其他应付款贷银存
84785025
2020 05/18 17:52
老师 我的账套是10月才启用的，9月做不了账怎么处理
郭老师
2020 05/18 17:54
借管理费用贷银存，银行回单做
84785025
2020 05/18 17:59
老师 没有回单不做啊？
郭老师
2020 05/18 18:04
10月份做
补在10月份
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