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汇算清缴时填写的资产负债表和利润表必须与税局上申报过的4季度财务报表保持一致吗？
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你好 是的 正常是需要一致的
2020 05/18 16:51
84785036 
2020 05/18 17:14
18年核定收入征收，当时开票确认收入成本没怎么控制，现在19年半年核定半年查账，开票金额1298万（开票确定收入），回款1507万，成本1600多万，导致亏损400多万，因为19年票据也不全，预交所得税也不想退税，应该怎么汇算清缴比较好？
meizi老师 
2020 05/18 17:20
你亏损了也不会退税给你的哦 。 你留着以后5年内去弥补亏损 。
84785036
2020 05/18 17:29
汇算清缴显示需退税，亏损400多万，税局会不会来查账啊？我们的票据也不齐全，有点担心。
meizi老师
2020 05/18 17:33
你好 如果金额大的话 有可能的。 你最好是去检查下你的账务
84785036
2020 05/18 17:46
我是把19年实际发生成本都结转进入主营业务成本了，是不是没有收入的当月可以挂在工程施工科目下不结转，有收入了在结转成本？
meizi老师
2020 05/18 17:55
你好 是的 你没收入 你不要去结转哦 。 你有收入对应结转成本去
84785036
2020 05/18 17:58
好的，可以在项目没有完工之前一直挂在工程施工科目下吗？
meizi老师
2020 05/18 18:05
你好嗯是的等着你做收入对应结转哦
84785036
2020 05/18 18:39
之前的账务处理是借：工程施工-人工费 贷：其他应收款，这个账务处理还是不变，只是不用结转工程施工到主营业务成本吧。对应的付款凭证都不用变吧。
meizi老师
2020 05/18 18:40
你好 嗯是的 其他不变的 其实就是你多转了成本导致收入小于成本去了 就负数了
84785036
2020 05/18 18:44
好的，谢谢老师，我明白了。
meizi老师
2020 05/18 18:47
没事的 希望能帮到你 满意请给予评价
84785036
2020 05/18 19:23
老师，还有最后一个问题，就是我现在把19年的帐调一下，去税务重新更正19年报表然后在做汇算清缴就可以了吧？
meizi老师
2020 05/18 19:27
你好 可以的 。 那你就去反结账改19年的账 记得修改你19年的财报和申报表 。到时按修改后的数据年报就行
84785036
2020 05/18 19:34
我是按月逐步修改还是12月一次性修改会比较好一些，老师，好评。
meizi老师
2020 05/18 20:02
你好 在12月一次性改就行了。 只要是在19年里面 。 你到时就改4季度申报表和对应财报就行 了
84785036
2020 05/19 07:41
好 感谢老师 五分好评
meizi老师
2020 05/19 08:55
没事的 希望能帮到你哦 谢谢
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