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老师好，未开票收入在这期的申报表的未开票收入申报，如果以后客人来补开发票，补开当期怎么申报
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您好
附表一当期未开票收入填负数 正数发票正常填写 附表一
2020 05/18 17:10
84784971 
2020 05/18 17:12
如果正数销售额小于负数销售额，这样申报表就出现负数了，可以这样吗
bamboo老师 
2020 05/18 17:12
负数的话 要去税务大厅申报
84784971
2020 05/18 17:25
1、出现负数了只能去大厅申报吗？去大厅申报的是增值税还是当期所有税种都要去大厅申报；
2、还有个问题，比如销项税额是100元，进项税额是150元，那么抵扣后不用交增值税，那附加税也不用交，还是附加税是100为基数来交
bamboo老师
2020 05/18 17:36
出现负数了申报表不能保存 只能去大厅申报 去大厅申报的是增值税
抵扣后不用交增值税，附加税也不用交
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