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问题已解决
老师，我们是小规模纳税人，上季度去税务局代开了专票，当时就把增值税从公户里扣了，假如我这个月申报上季度的，这个已经扣掉的增值税该怎么申报
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你好，把代开发票收入填写在增值税申报表第二行税局代开发票销售额栏次，同时填写在第一行
把代开发票预交的税款填写在增值税申报表的本期预缴税额栏次
2020 05/18 17:28
84785009 
2020 05/18 17:35
老师，上季度还有我们自己开的普票，我们普票的收入是不是写在第3行？
邹老师 
2020 05/18 17:37
你好，季度普通发票与专用发票合计收入金额是多少？单位登记类型是个体户还是有限公司？
84785009
2020 05/18 17:38
公司，普票和专票合计是27万多
84785009
2020 05/18 17:38
其中专票18万普票9
84785009
2020 05/18 17:39
老师是不是把普票的收入写在第3行税控器开具的？
邹老师
2020 05/18 17:42
你好，这种情况（公司，普票和专票合计是27万多）把普通发票收入填写在小微企业免税销售额栏次才是的
84785009
2020 05/18 17:43
在第三行，税控器开具的普通发票不含税销售额这里不填写吗
邹老师
2020 05/18 17:44
你好，税控器开具的普通发票不含税销售额这里不填写
这种情况（公司，普票和专票合计是27万多）把普通发票收入填写在小微企业免税销售额栏次才是的
84785009
2020 05/18 17:45
那第一行填27万还是，只填写代开专票的销售金额
邹老师
2020 05/18 17:47
你好，第一行只是填写代开发票收入金额
84785009
2020 05/18 17:48
好的，谢谢老师明白了
邹老师
2020 05/18 17:48
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
84785009
2020 05/18 17:49
老师，我怕找不到你，我再问一个问题，就是这个印花税是我们直接申报交纳还是买那种贴花？
邹老师
2020 05/18 17:51
你好，印花税是直接申报交纳
84785009
2020 05/18 17:52
老师，我们是建筑行业都没交过印花税，老师，印花税是按合同的不含税价格的万分之3交，对吗
邹老师
2020 05/18 17:55
你好，需要看是什么合同（不同合同，税率可能不同的）
比如建安合同是按合同含税金额万分之3
租赁合同是按合同金额千分之1
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