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老师汇算清缴A105050第一个职工薪金支出，这个按照哪个填写的？
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您好，按照您当年实际发放的数额填，如果多计提了，就要调增。
2020 05/18 17:31
84784995 
2020 05/18 17:32
老师请问哪个科目
小宇老师 
2020 05/18 17:32
您好，是所以科目下的工资明细科目
84784995
2020 05/18 17:36
不包括社保吗？
小宇老师
2020 05/18 17:41
社保下面有专门填社保的那一行，您看下。
84784995
2020 05/18 17:55
应付职工薪酬那个科目吗
小宇老师
2020 05/18 17:57
你现在要填哪个呢？社保？
84784995
2020 05/18 17:58
工资薪金 就是第一个
小宇老师
2020 05/18 18:00
可以使用应付职工薪酬这个科目，但要使用他的二级科目-工资里的数，因为第一行直说工资。
84784995
2020 05/18 18:09
我刚好没有备注，我找其他科目可以把
小宇老师
2020 05/18 18:10
嗯嗯，可以的，找全就可以。
84784995
2020 05/18 18:14
老师，我在计提的时候把社保放在了管理费用，但是我的职工是放在销售费用里面的，这个怎么办
小宇老师
2020 05/18 18:16
工资放哪里都可以，这是根据你的业务性质决定的，只要是你本年发放的全部工资就可以。
84784995
2020 05/18 18:20
老师我得意思是我以前计提职工工资时候放在销售费用那边，但是计提社保时候放在了管理费用，这个有问题吗
小宇老师
2020 05/18 18:22
其实没啥问题，以后统一口径就可以，总的来说都是企业的费用。
84784995
2020 05/18 18:29
但是在期间费用表的时候这个全部都要到销售费用那边吗，还是各自找个自的
小宇老师
2020 05/18 18:30
各找各的，因为期间费用那张表是要链接到主表中的，不然就和你的报表对不上了。
84784995
2020 05/18 18:33
好的，收到谢谢老师您辛苦啦
小宇老师
2020 05/18 18:34
没事，不客气呢，祝工作顺利。
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