00:10:00
问题已解决
您好，老师。我19年累计折旧发生额是负数，我该怎么调整？19年有冲红之前多计提的折旧 分录是借:制造费用-折旧（红字） 贷：累计折旧（红字）
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
红冲的是一九年的吗？
2020 05/18 18:09
84784998 
2020 05/18 18:09
不是，是以前年度的
郭老师 
2020 05/18 18:10
已经结转到主营业务成本了吗？如果是的话，在当年汇算清缴怎么做的？
84784998
2020 05/18 18:12
19年的汇算清缴还没有做，19年以前的多计提的折旧已经结转了
郭老师
2020 05/18 18:12
一八年的你汇算清缴调增了吗？
郭老师
2020 05/18 18:12
说的就是一九年以前年度的。
84784998
2020 05/18 18:14
没有
郭老师
2020 05/18 18:15
19年的制造费用结转到主营业务成本
19年汇算清缴抵扣的少了
结转多少写多少
84784998
2020 05/18 18:17
那结转的分录要怎么写，我冲红了以前多计提的折旧，但是没有结转
郭老师
2020 05/18 18:19
借生产成本负数贷制造费用负数
借库存商品负数贷生产成本负数
借主营业务成本负数，贷库存商品负数。
84784998
2020 05/18 18:21
我的累计折旧是本年发生额累计是负数，不用处理吗？
郭老师
2020 05/18 18:22
那你固定资产折旧摊销表本年的累计折旧零就可以。
84784998
2020 05/18 18:35
好的，谢谢老师的耐心指导
郭老师
2020 05/18 19:17
不用客气的，
阅读 1147
描述你的问题，直接向老师提问
927
意见反馈
