00:10:00
问题已解决
请问一张发票分两次两个月抵扣怎么做账？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，一张发票只能一次认证抵扣，当月没有抵扣完的可以结转以后月份继续抵扣
借；库存商品或原材料 ，应交税费-应交增值税（进项税额）， 贷；应付账款等科目
2020 05/18 20:24
84784957 
2020 05/18 20:26
就是说认证后这个月我抵扣一部分，下个月抵扣余额？
邹老师 
2020 05/18 20:27
你好，是的，是这样的
84784957
2020 05/18 20:28
申报表怎么填呢？
84784957
2020 05/18 20:28
未抵扣的余额怎么填
邹老师
2020 05/18 20:28
你好，认证当月填写在进项税额栏次，次月在上期留抵税额栏次体现
84784957
2020 05/18 20:32
待抵扣进项税额里面填本期认证相符且本期未申报抵扣这个栏目里面，金额是不是不用填，只填税额
邹老师
2020 05/18 20:35
你好，你单位是辅导期一般纳税人吗？怎么会有待抵扣进项税额明细呢
84784957
2020 05/18 20:36
本月认证未抵扣的税额，不是填在这里吗？
邹老师
2020 05/18 20:37
你好，本月认证未抵扣完的税额是在本期认证相符本期抵扣的进项税额栏次填写的
84784957
2020 05/18 20:40
好的，谢谢差点填错了
邹老师
2020 05/18 20:41
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
阅读 1656
描述你的问题，直接向老师提问
464
意见反馈
