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问题已解决
老师，在做汇算105000时出现这个提醒，填写15行业务招待费支出，税收金额难道不是营业收入*0.005吗
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收入的千分之一和业务招待费*60%的较低者才是税收金额
2020 05/18 22:26
84784990 
2020 05/18 22:31
是较高者吧？？
84784990
2020 05/18 22:33
千分之五吧？
84784990
2020 05/18 22:37
老师，第14行的职工薪酬跟我的105050表没对起来，是自动跳的，怎么回事
雯雯老师 
2020 05/18 22:39
嗯，千分之五，输错了，按照发生额的百分之六十（60%）扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的千分之五
雯雯老师
2020 05/18 22:43
应该是105050表填好了，直接过度过来数据的。你发个图片，我看看。
84784990
2020 05/18 22:51
老师，有收到吗
雯雯老师
2020 05/18 23:00
没有收到你发的图片呢？你说第14行的职工薪酬和105050表没对起来，我说拍个图片我帮你看一下哦
84784990
2020 05/18 23:02
我送了心意，还是发不出去，老师有其他的联系方式吗
雯雯老师
2020 05/18 23:19
哦，刚看到小小心意，谢谢哦。我看你发的这个调整表，这个数就是直接过渡到A105000表中的。
84784990
2020 05/18 23:20
明天说哦，老师也早点睡吧
雯雯老师
2020 05/19 08:42
恩 恩 好的 有事联系
84784990
2020 05/19 10:51
84784990
2020 05/19 10:53
老师，你看下，我先填了105050，105000的数字是自动跳的，不明所以
雯雯老师
2020 05/19 10:59
恩，就是先填写A105050,然后自动跳转到A105000，A105000的金额2875055.94=A105050中2750111+124944.94
84784990
2020 05/19 11:04
原来跟福利费放一起了，老师，有没有微信，可以长期联系，我觉得你教的很好！
雯雯老师
2020 05/19 11:06
恩 恩 谢谢哦 这块比较熟悉 工作中一直在做，以后你有问题就问 我一般都在哦
84784990
2020 05/19 11:27
84784990
2020 05/19 11:28
减免怎么来的，100万的档次是不是不一样了
雯雯老师
2020 05/19 14:01
减免是根据你的A100000中的第23行计算的减免企业所得税本年金额。
84784990
2020 05/19 14:06
好的，老师，谢谢你的耐心指导！希望下次还能碰到你~
雯雯老师
2020 05/19 14:07
恩 恩 好滴 也希望下次碰到你哦 哈~
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