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去年12月员工工资社保 都没有报个税 今年才税务登记 个税系统怎么申报
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你这个补不了，之前那个几时发的，今年发出工资吗？
2020 05/19 08:41
84784954 
2020 05/19 09:01
这块的分录是不是可以补 社保怎么做呢 工资我可以做到今年 但是对公账户上的社保扣款分录怎么做
maize老师 
2020 05/19 09:04
没有做按这个分录补上就可以，这个申报个税，要是去年12月发出工资，你今年才做税种核定，之前发出那个没有扣个税你这个不能税前扣除，这个最好是改今年发出，申报个税，和这个今年现在申报一起就可以，
84784954
2020 05/19 09:05
老师是去年12月份的社保 不通过以前年度损益调整吗
maize老师
2020 05/19 09:09
你几时交的？12月？借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬 社保 借未分配利润贷以前年度损益调整，金额不大，这个对损益影响不重大，一般是可以直接做本年损益下面，不做以前年度损益调整
84784954
2020 05/19 09:11
去年12月份新开的公司 是去年12月份交的社保通过基本户扣款 可以不走以前年度损益调整对吗 没经历过这种事呀
maize老师
2020 05/19 09:21
这个金额不大可以的，不大可以，不做，
84784954
2020 05/19 09:27
老师 我直接就按照正常的计提社保 做在今年补计就行 对吗
maize老师
2020 05/19 09:33
是的，这个是可以的，金额不大可以
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