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员工伪造发票报销或者收据该怎么处理呢?报销的金额在规定额度之内。
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你好，从所得税的角度，这属于不合规票据，是不能税前列支的。从你们内部管理的角度，可根据相关制度，退回要求重新提供票据。
2020 05/19 10:41
84784999 
2020 05/19 10:48
要是没有单据呢?但是又实际发生了的业务呢?比如差旅费。500元
乔刚老师 
2020 05/19 10:50
你好，我们做账肯定是要票据的，不能白条入账。至于业务人员出差取得不了发票，你可以要求他们去取得发票，凭票报销这是咱对业务人员最基本的要求。
84784999
2020 05/19 10:53
好的，明白了。谢谢老师！
乔刚老师
2020 05/19 11:01
嗯嗯，祝您工作顺利，满意的话给五星好评哦。
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