00:10:00
问题已解决
老师，我想问一下，以前公司有两笔技术服务费，走的长期待摊费用，现在我想把这待摊冲销了，应该怎么做，不想在账上体现有长期待摊费用了
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你这个具体啥情况，挂错了？借长期待摊费用 负数，借以前年度损益调整，借未分配利润 贷以前年度损益调整
2020 05/19 13:36
84784996 
2020 05/19 13:37
老板现在想清算，这是他给别的公司走账的，有两位股东要退股想算一下给他多少钱合适
84784996
2020 05/19 13:37
我挂的长期待摊费用，每个月都摊销了，这怎么处理啊
maize老师 
2020 05/19 13:43
.......走账？转账？这个不需要挂长期待摊费用，这个挂往来就可以，借其他应付款 贷银行，借银行 贷其他应付款，
84784996
2020 05/19 13:45
不是，老板替别的公司走的假的购买系统的帐，我们实际给对方付款了，对方也给我们开票了，所以就入了，长期待摊费用，每个月走摊销费用了，现在这要清算这个就不能算在里面，所以要调整出来用真实数据和股东清算
maize老师
2020 05/19 14:00
。。。。。。。。那一次摊销了，借管理费用 贷长期待摊费用，要不就做借以前年度损益调整，贷长期待摊费用，对这个本年利润不影响，借未分配利润 贷以前年度损益调整
阅读 1343
描述你的问题，直接向老师提问
1132
意见反馈
