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4月份有退税勾选1张金额是56076.04，税额7289.88，附表二要怎么填写呢
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你好，贷二十七二十八30栏里面填写。
2020 05/19 14:24
84784962 
2020 05/19 14:26
我这个不是进口，30栏不用吧
84784962
2020 05/19 14:29
我是还没申报退税，26和28栏都要填对吗
郭老师 
2020 05/19 14:29
30不填写
在35栏填写
84784962
2020 05/19 14:31
老师您的意思是只要填27、28栏和35栏对吗？26栏需要填吗
郭老师
2020 05/19 14:38
你好在
附表二，本期认证相符未申报抵扣，期末认证相符未申报抵扣一栏，还有期末，其中按照税法不允许抵扣的，你找一下这几栏吧。
郭老师
2020 05/19 14:38
我今天的网络不好，你的图片我打不开。
84784962
2020 05/19 14:41
找到了，那就是26-27-28栏，但是我填28栏会提示此部份数据是出口外贸企业待退税数据 ，请认真核实，以免造成损失。我是这个月还没法申报退税，认证发票信息税局还显示不存在，是不是28栏我先不用填写
84784962
2020 05/19 14:42
28栏是按照税法规定不允许抵扣
郭老师
2020 05/19 14:43
你是几月份认证的？
84784962
2020 05/19 14:43
4月6日认证
84784962
2020 05/19 14:44
我们是外贸企业三类
郭老师
2020 05/19 14:45
那就要填写的，你保点是就可以
84784962
2020 05/19 14:45
84784962
2020 05/19 14:49
23栏是其他作进项税转出的情形，这个是什么情况才要填写呢
郭老师
2020 05/19 14:50
这个是不能进项抵扣的，做进项转出
你们退税率和进项税率有差额吗？
84784962
2020 05/19 14:52
没有，都是13%
郭老师
2020 05/19 14:54
那就不需要做进项转出了。
84784962
2020 05/19 14:59
好的，非常感谢老师
郭老师
2020 05/19 15:00
不用客气的。
84784962
2020 05/19 15:29
老师帮我查一下这样填对吗
郭老师
2020 05/19 15:36
不好意思
我的网络不太好
打不开图片
稍晚会在看吧
84784962
2020 05/19 15:43
我是这么填的：26栏本期认证相符未申报抵扣，27栏期未已认证相符未申报抵扣，28栏按照税法规定不允许抵扣，35栏本期认证相符增值税发票，以上这四行金额都填56076.04，税额7289.88，老师您说这样对吗
郭老师
2020 05/19 15:51
对的
是这么填写的
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