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老师，小规模企业所得年报中A105050第一行职工薪金支出是根据什么数据填列的呢，是根据19年1-12月份计提的工资还是已经发放的工资填呢
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1行职工薪金支出是根据应职工薪酬科目本年贷方累计数据填列
2020 05/19 14:43
84784965 
2020 05/19 14:55
老师我们是劳务公司嘛，所以成本大多是工资表，我们公司19年5月成立，一直没有业务，下半年有业务了，11月份开票了，后来12月份没开票，12月份结转成本了，现在企业所得税年报要不要调增啊
田老师 
2020 05/19 14:58
只要是真实发生的，企业所得税年报不要调增
84784965
2020 05/19 14:59
是真实发生的，就是我不该结转成本的，当时结转成本了
田老师
2020 05/19 15:00
是真实发生的，没有收入做管理，有收入做成本
84784965
2020 05/19 15:01
就是工程上假如当月没开票，没有收入，工地上的工资入管理费用是吗？
田老师
2020 05/19 15:04
是工程吗？你不是说是劳务公司？工程不是没有收入做管理，全部入做成本
84784965
2020 05/19 15:06
是劳务公司，但是做工程类劳务公司，这个可以没有收入做管理吗
田老师
2020 05/19 15:07
你们的收入是什么？
84784965
2020 05/19 15:14
劳务费
田老师
2020 05/19 15:16
是真实发生的，没有收入做管理，有收入做成本
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