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问题已解决
请问老师，我们有一次销售退回当时做了红冲，是要填入纳税调整项目明细表A105000表中，销售折扣、折让和退回栏吗？填的话是填正数还是负数？
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你好！
填写负数的
2020 05/19 14:50
84785010 
2020 05/19 14:54
是账载金额和税收金额都填负数吗？还有第19栏 税收滞纳金加收利息栏是填正数吗？
蒋飞老师 
2020 05/19 14:56
是账载金额和税收金额都填负数吗？
…对的
还有第19栏 税收滞纳金加收利息栏是填正数吗？
对的
84785010
2020 05/19 15:05
业务招待费是管理费用和销售费用之和吗？
蒋飞老师
2020 05/19 15:09
是的，你的理解很对
84785010
2020 05/19 15:11
跨期扣除项目是指的什么？
蒋飞老师
2020 05/19 15:14
不涉及的，不用考虑的。
84785010
2020 05/19 15:14
还有与取得收入无关的支出指的哪些啊？
蒋飞老师
2020 05/19 15:23
不涉及的，不用考虑的。
84785010
2020 05/19 15:26
老师请问 我们公司是连续亏损的状态，我是不是不需要填写A107040减免所得税优惠明细表？
蒋飞老师
2020 05/19 15:29
是的，那就不用填写了。你的理解很对
84785010
2020 05/19 15:38
为什么提示我A10000第15行纳税调整增加额等于A105000纳税调整项目明细表第46行合计栏的调增额？我看A10000第15行没法填写的，
84785010
2020 05/19 15:39
蒋飞老师
2020 05/19 15:49
A105000纳税调整项目明细表有没有填写呢？
84785010
2020 05/19 15:49
填写了 ，也保存了
蒋飞老师
2020 05/19 16:38
可能是申报系统出问题了
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