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问题已解决
做内账利润报表，很多要计提的费用只是个大概数，能做吗
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你们不知道具体的业务吗？
2020 05/19 16:13
84784967 
2020 05/19 16:15
知道，但金额还没真正确认，可能后期对账要修改
郭老师 
2020 05/19 16:16
你现在知道金额，按现在的金额来做就可以。
84784967
2020 05/19 16:40
后面有改动怎么处理
郭老师
2020 05/19 16:48
暂估的分录不变，金额是负数，然后做正确的。
84784967
2020 05/20 14:05
不冲销原来的分录，只做差额部分的分录可以吗
郭老师
2020 05/20 14:19
你好，可以的。
84784967
2020 05/20 14:30
谢谢
郭老师
2020 05/20 14:53
不用客气的。
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