00:10:00
问题已解决
1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“103资产总额”为：【12.76】万元，季度预缴申报表中填报的资产总额的季度平均值为：【7】万元，请核实。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
实际是之前季度预缴表填写不对吗，我看学员问税局反馈说忽略风险提示，按你们实际填写，之前季度不给更正话
2020 05/19 16:24
84785038 
2020 05/19 16:27
之前的报表是之前会计报的，具体的我也不清楚
maize老师 
2020 05/19 16:32
你去查询之前的 ，这个是公式，比对下之前资产负债表，2019年1季度平均值＝（2018年12月期末值＋2019年3月期末值）÷2
2019年2季度平均值＝（2019年3月期末值＋2019年6月期末值）÷2
2019年3季度平均值＝（2019年6月期末值＋2019年9月期末值）÷2
2019年4季度平均值＝（2019年9月期末值＋2019年12月期末值）÷2
（2019年1季度平均值+2019年2季度平均值+2019年3季度平均值+2019年4季度平均值）/4
84785038
2020 05/19 16:43
季度预缴申报表我在哪里查呢
84785038
2020 05/19 16:44
12.76这个数就是我用公式算出来的
maize老师
2020 05/19 16:51
我要查询，申报查询，选择之前所属期，查之前的
84785038
2020 05/19 16:54
申报过的报表不能修改了是吗，老师
maize老师
2020 05/19 17:05
这个需要看你税局，你问之前季度？有部分学员反馈说是不能修改，要是问企业所得税年报？这个可以
84785038
2020 05/19 17:25
就是之前季度的
maize老师
2020 05/19 17:33
这个需要问下你税局，各地不一样，之前有学员反馈说税局不给更正，后续年报说按正确就可以，忽略风险提示
阅读 800
描述你的问题，直接向老师提问
768
意见反馈
