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问题已解决
请问老师，在今年要新建账套(金蝶)，输入固定资产期初数据，发现以前计提完折旧的固定资产没有完全计提完，但累计折旧期数=预计使用期数,该如何解决？
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你好，你说的没有全部计提完是什么意思？残值比较高吗
2020 05/19 16:43
84785040 
2020 05/19 16:46
净值比残值要高，累计折旧不等于原值*0.9（10%的残值率）
王瑞老师 
2020 05/19 17:00
累计折旧期数=预计使用期数，按资产原值入账面余额，全部折旧入期初累积折旧，账面价值就是剩下的残值
84785040
2020 05/19 17:02
对，但是我如果这样做，2020年期初余额与资产负债表（2019年）期末就不相等了，试算平衡表也不能平衡
王瑞老师
2020 05/19 17:32
期初未计提的折旧会在期初未分配利润体现，期初不等可以写情况说明，
84785040
2020 05/19 17:39
不能先填平 后面再做补提分录吗？我已经按照去年累计折旧把固定资产期初余额录入 这样我启用账套 这些已过期的固定资产会影响金蝶固定资产系统计提折旧吗？
王瑞老师
2020 05/19 23:30
不录入卡片也可以这样，录入后补提折旧，
84785040
2020 05/20 06:53
老师 您是说这些过期的固定资产可以不录入卡片是吗？账套启用后还能增加科目和核算项目吗？
王瑞老师
2020 05/20 10:14
账套启用后可以增加科目和核算项目，录卡片按已提的折旧额录入，
84785040
2020 05/20 10:17
请问老师 固定资产卡片录入时 以前购买的固定资产 入账日期是填购买的日期还是填账套启用的日期？ 入账日期和开始使用日期都要填写吗？有啥区别？
王瑞老师
2020 05/20 15:48
入账日期填写账套启用日期，开始使用日期一般为购买日期，正常情况下三者一致，中间建账的会有差异，
84785040
2020 05/20 15:51
账套启用日期是01月1日 那输入1月1日今年不就只提了11个月的折旧？ 老师，期初余额时输入固定资产数据 ，启用账套后为什么找不到相关卡片？
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