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问题已解决
我本期有进项税和销项税，但是我的进项税不抵扣销项税，我报表的时候是不是应该填写在待抵扣进项税里面，本期发票已认证
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认证后，你直接抵扣，这样形成留抵的增值税，后期不想抵扣，可以暂时不勾选认证发票。
2020 05/19 16:29
84785002 
2020 05/19 16:30
销项税不抵扣我全额交。我想把增值税留着以后抵扣。我应该填写到申报表的那个里面？是待抵扣进项税里面么？
江老师 
2020 05/19 16:33
这个无法申报增值税附表二。因为进项税额金税三期比对不符。
84785002
2020 05/19 16:38
我应该填写到哪里
江老师
2020 05/19 16:40
直接将26行数据填写。
84785002
2020 05/19 17:12
老师您看。不让我保存
江老师
2020 05/19 17:17
将26行的数据，全部在35行填写一遍
就可以了。
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