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请问下18年12月计提年终奖计提少了，19年发放的多，需要用以前年度损益调整，还是直接补计提入今年的费用呢？
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计提入今年的费用呢？ 19年费用下面这个可以，你之前那个税前扣除吗，没有就19年扣除，这个可以
2020 05/19 18:52
84784982 
2020 05/19 18:58
不知道有没有扣除，是之前的会计弄的，但是我看年报上账载金额和税收金额是一样的，如果有扣除了的话是不是得用以前年度损益调整，还有18年有一笔免增值税的收入，有开票，没有确认收入，挂的是预收，这笔是不是也得用以前年度损益调整呢？还是也可以 做今年的收入。
maize老师 
2020 05/19 19:02
是的，要不这个今年忘记踢出来，那这个就多做工资了，那需要看之前做收入没，没有就做借预收 贷主营业务收入
84784982
2020 05/20 07:55
之前没做，都可以做到今年吗？那是18年2月的，如果用19年年度损益，会影响19年报表不平，这个税务看会不会有风险。
maize老师
2020 05/20 08:02
可以，这个之前没有税收扣除就算今年这个工资可以，收入话这个正规是更正之前申报，但是估计有罚款，这个金额很大吗？一般不大这个不要紧，你之前没有做收入现在也不做，那查到也需要你转收入，你不转做以前年度损益调整这个少交税呢
84784982
2020 05/20 10:02
那个收入是135000元，是免增值税的，我们18年是亏损的，是不是补做今年的收入好些
maize老师
2020 05/20 10:03
这个补19年上面就可以，这个金额不大一般是不要紧的
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