问题已解决

老师,前任一辆不是公司的车,保险走了对公帐,我能否签订个私车挂公司的协议?因为保险不能改,以后都要走对公了,挂的抬头就是公司保险!

84784978| 提问时间:2020 05/19 20:36
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 签订了私车挂公司的协议保险也不能所得税前扣除 汇算清缴的时候这个支出要纳税调增
2020 05/19 20:50
84784978
2020 05/19 21:02
老师,好像还是不对,这个保险直接开来的发票是公司名字,
bamboo老师
2020 05/19 21:04
不是公司名下车辆 签订了租车协议 开具公司抬头发票 也不能所得前扣除
84784978
2020 05/19 21:09
那老师,我遇到这种情况,如何处理最简单又没有问题?
bamboo老师
2020 05/19 21:13
不是公司名下的 不应用对公账户支付保险费 简单的就是从私人账户支付 对公不体现 如果对公体现了 那就正常入账 汇算清缴的时候纳税调整
84784978
2020 05/19 21:47
我都无从下手,刚结账!车多少钱购入也不知道
bamboo老师
2020 05/19 21:49
不是公司的车 什么原因要从公司对公账户走账保险费用? 车多少钱购入不需要您管啊 不是公司名下
84784978
2020 05/19 21:53
老师,是这样,我发现一直二年来对公走了一辆车的保费,来了进票,也都抵扣,我这几天空才去想看看他做的这部车的固定资产是那天做的,那天买的,可以算累计,因为之前都是经手了很多外帐会计,我问了他们,他们说因为没人给他们购车凭证,他们就没做任何帐,银行拉了回单付了保费,来了进票,他们就安单子做账,所以这个车保险在公司头上,但是没有购车记录
bamboo老师
2020 05/19 21:56
没有购车纪录的话 那说明公司名下没有车辆 那保险是不能所得税前扣除的
84784978
2020 05/19 21:58
那保费都对公付了二年了,都抵扣了前任,我们业务很少,我下来能不能发票来了不抵扣,直接做费用?保费也就二千多一年,进出车辆也不多
bamboo老师
2020 05/19 21:59
直接做费用 也不让所得税前扣除的 您入账了 汇算清缴调增 税务查到增值税进项税额转出
84784978
2020 05/19 22:00
那我该则么操作呢?要调整前面二次保费吗?还是继续按这样做账下去呢
84784978
2020 05/19 22:01
又不能随便入个固定资产,这部车,也没有凭证啊,老师,有没有简单办法啊
bamboo老师
2020 05/19 22:02
正规的是前面两次的应该调出 不过如果有侥幸心理 也可以不调增 后期税务查到再调没有查到就过了 后面发生的 您也可以继续做账 进项税额不抵扣 然后汇算清缴调整
84784978
2020 05/19 22:03
那前面不调,三月保费的发票刚到我这边,是进项发票的,那我不抵扣?就直接记入管理费用?
bamboo老师
2020 05/19 22:09
是的 价税合计计入管理费用 勾选平台做勾选不抵扣操作
84784978
2020 05/19 22:13
可以勾选不抵扣的?那我就这次拿到的发票做不抵扣处理?前面二年的保费就不调整了,金额不大,以后万一要查再调整?那纳税调整都不要做了吧
bamboo老师
2020 05/19 22:15
可以勾选不抵扣的 这次拿到的发票做不抵扣处理 前面二年的保费可以不调整 万一要查再调整 纳税调整可以暂时不要做
84784978
2020 05/19 22:16
非常感谢老师
bamboo老师
2020 05/19 22:17
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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