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3月份错开发票忘记作废，也没有下账。4月份发现后红冲了，现在怎么做4月的账？关键3月错开的发票没管，没下账，没作废。急，谢谢老师！
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您好
把三月的发票补做一份分录入账
然后4月份根据红字发票做一份相同的红字分录
2020 05/19 22:18
84784949 
2020 05/19 22:22
红字分录是不是入账也负数。3月份税控盘金额和账上不符。
bamboo老师 
2020 05/19 22:23
红字分录金额是负数
您3月份已经结帐了 忘记作废没有入账 3月份税控盘金额和账上不符肯定的
84784949
2020 05/19 22:24
那这个月写一笔正确的分录，在做一笔红字分录。利润那些是不是也得改。
bamboo老师
2020 05/19 22:25
一正一负 不影响利润啊
84784949
2020 05/19 22:26
记账凭证汇总表上4月体现补的那笔分录不
bamboo老师
2020 05/19 22:27
记账凭证汇总表上4月体现补的那笔分录
84784949
2020 05/19 22:30
提现补的分录，负数红字也提现，那一正一负都抵消了，金额比税控盘少。
bamboo老师
2020 05/20 06:45
金额比税控盘少？哪个金额少了？
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