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你好老师，我们和供应商对账，我们的账上挂账和他们不符怎么办
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你好，应通过业务记录和往来单位一笔一笔的核对。
2020 05/20 09:35
84785020 
2020 05/20 10:11
比如他们发了个对账单给我们，他们对账单应该是什么样
大海老师 
2020 05/20 10:16
一般往来单位对账，会发询证函样式，但询证函对于具体业务的体现内容会比较少，比如具体业务的发生时间、商品名称、单号、数量和单价等内容会比较少体现在询证函上，而对账出现差异往往是在具体业务记录上存在差异，所以应通过具体的业务记录和对方一一核对。
84785020
2020 05/20 14:15
老师我们是不是对对方应收账款余额和我们的应付账款余额，余额对不上再对明细，明细是一笔一笔吗
大海老师
2020 05/20 14:18
你好，你的理解是正确的。
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