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老师，我现在要报企业所得税年报，当初就是销项税额有点小错误，当时2019是借管理费用，贷应交税销项税额，后来到2020年借以前年度损益调整，贷应交税费销项税额负数。我报年报怎么报
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你好，同学。
你是按这调整后的金额申报处理就是了的
2020 05/20 10:24
84784979 
2020 05/20 11:44
不是，刚才问错了，就是我还没有调分录，我现在怎么办
陈诗晗老师 
2020 05/20 11:49
你现在补调整，按调整后的金额 申报就是了
84784979
2020 05/20 11:49
我还不知道怎么调整分录
陈诗晗老师
2020 05/20 11:50
你把错误 调整来正确的就是了的。
84784979
2020 05/20 11:50
就是不知道怎么调啊
陈诗晗老师
2020 05/20 11:51
你是什么错误呢，你说清楚啊，我给你分录啊。
84784979
2020 05/20 11:52
就是销项税额和我账上的对不上
陈诗晗老师
2020 05/20 11:57
我知道不对，什么原因不对，才知道 要怎么调整
84784979
2020 05/20 12:04
就是多做了一笔分录，做过一笔了，又做重了，借，管理费用，贷，应交税费，我晓得这个应交税费就直接做相反的就是了，就是那个管理费用，也是做相反的还是做以前年度损益，因为是19年的
陈诗晗老师
2020 05/20 12:08
借应交税费
贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整
贷未分配利润
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