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A105080表怎么填写，上年末固定资产原值87158，没有提过折旧，本年末资产原值63289，折旧年末24946.79，电子设备
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你们有处置固定资产吗？
2020 05/20 11:30
84784982 
2020 05/20 11:31
不太明白
84784982
2020 05/20 11:32
就是说有没有出售过固定资产吗？
郭老师 
2020 05/20 11:32
是的，你的固定资产原值怎么不一致？
郭老师
2020 05/20 11:32
你的累计折旧没有计提也不一致。
84784982
2020 05/20 11:34
这个我看不到2018年的帐套，我是后面接手的，觉得数据不对，不知道怎么填报
84784982
2020 05/20 11:35
老师您看这个2018年度的申报表
郭老师
2020 05/20 11:38
一八年没有折旧，这个是18年12月份购入的吗？
84784982
2020 05/20 11:39
不是2018年12月，是2018年10月份购入的
84784982
2020 05/20 11:44
老师，我看到2019年1月份固定资产做过调整，应该是之前挂错科目所以固定资产减少了
84784982
2020 05/20 11:44
那我累计折旧需要调整了
郭老师
2020 05/20 11:49
一八年，你看他的报表，累计折旧都没有。
84784982
2020 05/20 11:57
老师我这个要怎么调呢
郭老师
2020 05/20 11:59
现在你把你的折旧补上去，你这些固定资产有发票吗？
郭老师
2020 05/20 11:59
算下一到12月份儿折旧是多少？
84784982
2020 05/20 11:59
有发票的
84784982
2020 05/20 12:00
但是我今年填报的折旧应该是2.1万才对
郭老师
2020 05/20 12:00
你好，一到12月份累计折旧是多少？你算出来我给你填写表格行吗？
郭老师
2020 05/20 12:01
不要加上处置的固定资产。
84784982
2020 05/20 12:03
就按63289算，电子设备平均年限法，应该是21096.33
84784982
2020 05/20 12:03
因为专管员跟我说了，不可以超过这个数
郭老师
2020 05/20 12:05
第一列63289
第二列0
第三列0
第四列等于第一列
第五咧21096.33
84784982
2020 05/20 12:07
第8列要填嚒
郭老师
2020 05/20 12:22
截图报表看下，是具体的那一列
84784982
2020 05/20 12:37
84784982
2020 05/20 12:37
老师您看下
郭老师
2020 05/20 12:46
对的
填写可以的，
84784982
2020 05/20 12:52
好的，老师那我要做一笔分录调账的吧，不然折旧不对的
郭老师
2020 05/20 13:09
借利润分配贷累计折旧
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