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老师，我去年5月暂估入库的材料，今年收到发票，但是金额不一致了，我该如何调整，怎么做账？
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你之前结转成本吗，结转到主营业务成本下面吗，你这个差额部分做借原材料贷应付账款，多做借原材料 负数 应付账款 负数
2020 05/20 13:36
84784996 
2020 05/20 13:43
结转到主营业务成本下了……
maize老师 
2020 05/20 13:47
多了还是少了，少做借以前年度损益调整，贷原材料，借未分配利润贷以前年度损益调整，
84784996
2020 05/20 14:27
应该是当时做多了，那要做和你这个相反的分录吗？我在2020年这么调整的话，19年汇算清缴应该怎么处理呢老师
maize老师
2020 05/20 14:34
是的，做相反的，多做，你填写纳税调整表，扣除下面其他，30栏这个，税收金额少，账载金额多，之后纳税调增
84784996
2020 05/20 15:01
好的 谢谢老师
maize老师
2020 05/20 15:12
好的，我先回复别的学员了
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