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2019.12我们暂估50万，但是2020.5.31之前拿到了20万发票，那我的账务处理怎么做，年报和汇算清缴怎么做呢？
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你好，暂估的多了，还是实际就是发生了50万。
2020 05/20 14:17
84785030 
2020 05/20 14:17
暂估做多了
郭老师 
2020 05/20 14:21
之前暂估的分录是怎么做的？
84785030
2020 05/20 14:40
借 主营业务收入
贷 库存商品
借 库存商品
贷 应付账款——暂估款
郭老师
2020 05/20 14:43
借应付账款贷，库存商品借库存商品贷以前年度损益调整。
郭老师
2020 05/20 14:43
借以前年度损益调整贷利润分配。
84785030
2020 05/20 15:04
老师，这样的话是不是2019年税务汇算清缴调增50万？然后2020年账务50万的按您的分录做，收到的20万正常做，2020年汇算清缴不用做处理？
郭老师
2020 05/20 15:06
你好，调增
30万。
我写的分录金额是30。
84785030
2020 05/20 15:09
好的，谢谢
郭老师
2020 05/20 15:16
不用客气的。
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