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问题已解决
报企业所得税汇算中资产折旧和摊销明细表中，我想问老师，本年折旧、摊销。1、是本年折旧+本年摊销的数字吗？2、表格会提示累计折旧摊销额不能大于资产原值，可是会大于？是我哪里理解错误了吗？
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您好，本年折旧、摊销是这项固定资产本年折旧的数字，累计折旧额不能大于资产原值
2020 05/20 14:29
84785036 
2020 05/20 14:31
所以长期待摊的数据我不用管是吗？我们公司只有装修费是待摊
路老师 
2020 05/20 14:36
在资产折旧的摊销明细表中，填前面固定资产对应的折旧就好
84785036
2020 05/20 14:49
好的，谢谢
路老师
2020 05/20 14:50
不用谢，祝工作顺利
84785036
2020 05/20 15:02
资产计税和税收折旧，是填本年折旧的数据吗？我们是在允许税收扣除
84785036
2020 05/20 15:06
路老师
2020 05/20 15:06
资产计税基础一般等于资产原值，税收折旧一般等于第2列，第8列一般等于第3列
84785036
2020 05/20 15:07
好的，谢谢您
路老师
2020 05/20 15:10
不用谢，有问题随时来问
84785036
2020 05/20 15:59
我们有个营业外支出是，滞纳罚金，只有1.61。然后我填所得税报表时，填在了非货币性资产交换损失，提交报表时让我还要填另一个报表，请问是这样吗
84785036
2020 05/20 16:14
这个问题我解决了，没看到有个罚金支出。我在填职工薪薪酬明细表时，账载金额是不是应付职工薪酬计提的部分，而实际发生额是我应付职工薪酬的借方。我想问税收金额是哪个？我的账载＞实际发生额，等于要纳税调整？
路老师
2020 05/20 16:15
填在纳税调整项目明细表的第19行，不是非货币性资产交换损失
84785036
2020 05/20 16:21
还有纳税调整明细表中的资产类调整项目，账载金额和税收金额我都有填写本年折旧的金额，但是审核不通过。给的逻辑等式对应也是那个金额，但就是没法通过
路老师
2020 05/20 16:24
如果工资按时发放，账载等于实际等于税收
路老师
2020 05/20 16:24
你把折旧这张表拍一下
84785036
2020 05/20 16:27
84785036
2020 05/20 16:27
工资是下月五号发
84785036
2020 05/20 16:28
路老师
2020 05/20 16:33
折旧表填的是对的，工资只要在汇算清缴前发就可以，实际金额、账载金额、税收金额三者一样就好
84785036
2020 05/20 16:39
84785036
2020 05/20 16:39
老师帮忙看下风险提示这样说，我需要修改吗
路老师
2020 05/20 16:45
A105000，A105080这二张表要改一下
84785036
2020 05/20 16:48
罚金要纳税调增，我已调整了
路老师
2020 05/20 16:49
你调整了，有没有保存一下表，再回到主表，主表取数保存？
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