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老师你好 2019年的预提费用汇算清缴调增5w 但是不需要补税 这个怎么做账务处理 怎么消掉账上的预提费用？
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冲减之前计提的预提费用。结转到利润分配未分配利润。
2020 05/20 14:37
84784967 
2020 05/20 14:42
老师能写下具体分录吗
轶尘老师 
2020 05/20 14:56
你之前预期费用的分录是什么样子的？
84784967
2020 05/20 15:03
之前是 借方： 管理费用-其他 50000
贷方：其他应付款-预提费用 50000
轶尘老师
2020 05/20 15:16
借其他应付款。贷以前年度损益调整。
借以前年度损益调整。贷利润分配未分配利润。
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