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老师，这是审计公司做出的上年度汇算清缴数据中的调整分录汇总表，我要写分录调整现在的账吗？
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最好做到2019年账上
2020 05/20 15:52
84784995 
2020 05/20 15:58
2019年的已结账，怎么调？
蒋飞老师 
2020 05/20 16:04
建议反结账处理。
84784995
2020 05/20 16:40
2019年的可反结账，但今年的账怎么调？
蒋飞老师
2020 05/20 16:42
按审计要求做账就可以了
84784995
2020 05/20 16:58
审计只帮做汇算清缴账，其他不帮做，要自己调，请教老师，今年的账怎么调？
蒋飞老师
2020 05/20 17:11
看上面的分录都借好了
蒋飞老师
2020 05/20 17:12
看上面的分录都借贷做好了
蒋飞老师
2020 05/20 17:12
比如第一个
借税金及附加
贷应交税费
蒋飞老师
2020 05/20 17:13
不明白的可以咨询审计人员的
84784995
2020 05/20 17:14
不用 以前年度损益调整 科目调吗？
蒋飞老师
2020 05/20 17:38
建议反结账处理。当年的业务不用以前年度损益调整科目了
84784995
2020 05/20 19:56
今年的在5月调整分录，之前的4个月报表不变，可以这样处理吗？
蒋飞老师
2020 05/20 20:03
是的，
可以的。
84784995
2020 05/20 20:15
2019年的账不调，即今月汇算清缴时调表不调账，只在今年5月账作调整分录，可以吗？
蒋飞老师
2020 05/20 20:31
是的，也可以的。
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