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你好老师，总公司和分公司都是独立核算，企业所得税年报怎么报？
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你好，总公司与分公司之间根据各自的利润表数据分别做汇算清缴的申报就是了
2020 05/20 17:57
84785004 
2020 05/20 18:00
现在我分公司的收入直接填不上，是灰色的
邹老师 
2020 05/20 18:02
你好，你确定你这个分公司所得税是独立根据利润表（收入，成本，利润总额数据）申报，而不是根据总公司分配结果申报？
84785004
2020 05/20 18:03
根据分公司的填的
邹老师
2020 05/20 18:04
你好，既然平时是根据分公司的利润表（收入，成本，利润总额数据）申报，那汇算清缴的时候收入应当是可以正常填写，而不是灰色才是的
84785004
2020 05/20 18:04
总公司是小微企业，但分公司不是小微企业
邹老师
2020 05/20 18:05
你好，分公司不是小微企业就按一般的企业申报企业所得税就是了
84785004
2020 05/20 18:08
这样填的话是填不上，然后我去税务局问了，他们说是所有的收入都填到总公司里，
邹老师
2020 05/20 18:09
你好，所有的收入都填到总公司里，这个是非独立核算的分公司才是这样操作的
84785004
2020 05/20 18:09
按照他们说的填的话我的总公司的收入啥的都对不上，
邹老师
2020 05/20 18:09
你好，所有的收入都填到总公司里，这个是非独立核算的分公司才是这样操作的（是针对这个回复有什么疑问？）
84785004
2020 05/20 18:12
我也是这么认为的，
84785004
2020 05/20 18:13
谢谢你老师
邹老师
2020 05/20 18:14
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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