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问题已解决
老师，问下我们公司下设了一个三产企业，是独立的法人，三产企业职工都在公司工作，三产企业没有收入，三产企业职工的社保是从三产企业的银行账户中交的，三产企业的资金是从公司借的，三产企业的社保费能做到公司账上吗？应该怎么做？请老师讲解细致点，谢谢！
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你好，同学。
可以的，虽然你没有收入，但你这费用是实际发生的，你是正常按计提和发放处理。
然后这是形成亏损的一部分。
2020 05/20 18:52
84784995 
2020 05/20 18:57
老师说的是三产企业帐这样做，我想问下这部分社保费能做到公司账上吗，怎样才能和公司联系起来？要不三产企业没收入永远还不了公司的借款，这样就成了死账
陈诗晗老师 
2020 05/20 18:58
你这社保是哪个公司支付就是哪个公司的费用的。
三企业作为自己正常的费用发生处理。
你要编制 合并报表，你这是一体的，你合并报表就不存在 平不了的问题，合并就抵消处理了。
84784995
2020 05/20 19:01
不好意思，老师给我写下合并报告涉及的调整分录及抵消分录，考证学习哪会合并财务报表就是我的短
陈诗晗老师
2020 05/20 19:01
你这借款，一方确认了其他应收，一方确认的其他应付，抵消
借 其他应付款
贷 其他应收款
合并报表就平了
84784995
2020 05/20 19:10
合并报表是平了，这笔分录做到公司帐上吗？？还是各是各的账，账还变，有点蒙圈，麻烦老师细讲讲
陈诗晗老师
2020 05/20 22:25
各做各的做，你合并报表时就是平的。
你这平时的账是没办法平的，因为没有归还。
84784995
2020 05/20 22:45
好的，谢谢老师
陈诗晗老师
2020 05/20 22:46
不客气，祝你工作愉快。
84784995
2020 05/20 22:49
老师要是三产企业职工的社保费从公司帐户上支付，能做公司的费用上账吗？
陈诗晗老师
2020 05/20 22:49
不能，你这要看职工的劳动关系 和谁建立，就是谁的费用。
84784995
2020 05/20 22:53
明白了，再问个问题，我们是建筑企业，采购石料，沥青等材料签定的购销合同是不也应该申报交纳印花税？比如4月签定的，5月申报对吗？
陈诗晗老师
2020 05/20 22:55
是的，也是要按万分之3申报印花税的
84784995
2020 05/20 22:57
再次谢谢，这么晚了您还在线，辛苦了520快乐！
陈诗晗老师
2020 05/20 22:59
不客气，祝你节日快乐。
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