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问题已解决
想问下如果之前季报成本填少了，可以在汇算清缴填年报时将成本金额填多一点吗？
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你好
可以的！当然要有合适的理由，不能凭空捏造
2020 05/21 08:52
84784969 
2020 05/21 09:32
重分类是预收的借方+应收的借方。那是5079865.31+41814001.73对吗？
老江老师 
2020 05/21 09:41
应收账款的重分类
应收账款＝应收账款借方客户的余额＋预收账款借方额的余额
84784969
2020 05/21 09:42
那您看下我上面那个图截图的那个金额对不对
老江老师
2020 05/21 09:48
截图看不出，我举例
应收账款有三个客户
A 借 １００
B 借 ２００
C 贷 １００
预收账款有二个客户
D 贷 ２００
E 借 １００
重分类
应收账款＝A+B+E
预收账款＝C+D
84784969
2020 05/21 09:50
这么复杂啊，那具体要怎么做才是对的
老江老师
2020 05/21 09:50
大多数财务软件，都支持重分类的
84784969
2020 05/21 09:52
就是因为不支持所以财务软件自动出来的数是不准确的。。。
老江老师
2020 05/21 10:00
那就导出一个客户及供应商余额，手工计算
（看界面，你用的应该是用友吧，支持重分类呀）
84784969
2020 05/21 10:05
金蝶KIS标准版，不支持重分类。。。。
老江老师
2020 05/21 10:07
哦
那就导出来，手工做吧
84784969
2020 05/21 10:09
怎么手工操作？意思是要一个客户一个客户重分类，而不是直接看科目累计余额？
老江老师
2020 05/21 10:17
导出客户余额，按借贷排序～～～
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