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老师，社保交纳用剩余待转基金抵扣的会计分录如何做呢？
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待转基金你之前做账了吗
2020 05/21 10:48
84784958 
2020 05/21 10:56
之前的计提 借：管理费用 贷：应付职工薪酬-社保费用 缴纳 借：应付职工薪酬-社保费用 贷：银行存款 个人缴纳部分也是公司交的，不从工资扣个人费用。多余的待转基金应该是调低社保基数多余出来的。
朴老师 
2020 05/21 11:04
个人部分公司承担是要加在工资里申报个税的，不然公司直接承担了是要调增的
84784958
2020 05/21 11:08
待转基金抵扣社保的分录是不就是以前的计提和缴纳都做相反分录冲减呢？
朴老师
2020 05/21 11:13
是的，这个做相反的就行了
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