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汇算清缴只有成本没有收入要怎么处理？
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你好 你没收入 怎么会有成本。 你是不是科目做错了
2020 05/21 12:56
84785036 
2020 05/21 12:58
园林绿化工程公司，未结算所以没有收入
meizi老师 
2020 05/21 13:01
你好 那你们结算的收入平常是按进度还是按什么来做的 你没收入不应该做成本的
84785036
2020 05/21 13:06
结算收入按结算书来做，去年项目都没有结算，就没有做收入，现在要怎么解决？
meizi老师
2020 05/21 13:10
你好 没结算 实际也没有做收入 那你成本就要去改 。 如果是说产生了收入只是没结算的话 那你就要补做收入
84785036
2020 05/21 13:34
补做收入做到本年五月，然后用以前年度损益调整，这样行吗？
meizi老师
2020 05/21 13:38
你好嗯是的 走以前年度损益调整来做的
84785036
2020 05/21 13:41
那19年的财务报表是不是也要按相应调整后申报？
meizi老师
2020 05/21 13:45
你好 不调整 你们后期勾稽报表之间 会有这个差异的
84785036
2020 05/21 13:48
那补做的收入是要在19年汇算清缴收入明细表中体现对吗？
meizi老师
2020 05/21 13:51
你好 是的 你是在19年去补做就不走以前年度损益调整来做 。如果是2020年补做的话 是的
84785036
2020 05/21 14:12
补做在本月的话，申报本月增值税的时候交增值税。这样有没有什么风险
meizi老师
2020 05/21 14:15
你好 会有滞纳金的 。 你就走以前年度损益调整来做
84785036
2020 05/21 14:24
借应收账款 贷以前年度损益调整 应交增值税 结转 借以前年度损益调整 贷未分配利润 这样对吗？
meizi老师
2020 05/21 14:28
你好 是的你还得考虑企业所得税 附加税 印花税的缴纳 最后在把以前年度损益调整转未分配利润去的
84785036
2020 05/21 14:42
印花税的分录是 借 以前年度损益调整 贷银行存款 吗？
meizi老师
2020 05/21 14:46
你好 是的 是这样啦做的 因为不用计提了
84785036
2020 05/21 14:47
十分感谢老师耐心详细的解答
meizi老师
2020 05/21 14:50
没事的希望能帮到你
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