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这样做分录后要不要调财务报表?利润表的净利润会跟资产负债表的未分配利润对不上

你好，需要调整资产负债表的期末未分配利润，货币资金数据 资产负债表与利润表之间符合这个勾稽关系就可以 的 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整

不知道怎么调,意思是5月有以前年度损益调整,我就要叫财务软件公司帮我调5月的资产负债表的未分配利润?要加或减以前年度损益调整,

你好 补计提分录是在5月份 借；以前年度损益调整 ，贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企业所得税 ， 贷；银行存款 借；利润分配——未分配利润，贷；以前年度损益调整 比如所得税是1000，那就在你本来报表数据的基础上，减少货币资金1000，减少期末未分配利润数据1000

不明白,我看了下我19年利润表净利润-998249.71,资产负债表未分配利润期初-243270.33,期末-1276435.35,期末-期初=-1033165.02(本年)-(-998249.71)=34915.31这个刚好是我做的以前年度损益调整科目,不明白改什么报表?这个分录做了呀,以前年度损益调整科目余额为0,都结转到未分配利润了,怎么去要去改资产负债表的未分配利润期末数?如果手工改的话,那这个资产负债表哪还会平呀?

你好 补计提分录是在5月份 借；以前年度损益调整 ，贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企业所得税 ， 贷；银行存款 借；利润分配——未分配利润，贷；以前年度损益调整 比如所得税是1000，那就在你本来报表数据的基础上，减少货币资金1000，减少期末未分配利润数据1000 （不明白的地方具体是哪里呢？） 有以前年度损益调整科目发生的情况下，资产负债表与利润表之间符合这个勾稽关系就可以的 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整

我刚发的这个要不要改财务报表?是不是不用去改?19年未分配利润期末数-1276435.35=19年期初-243270.33+19年利润表净利润-998249.71-以前年度损益调整34915.31

你好，这种情况不需要改报表 符合这个勾稽关系就可以的 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整

好的,我就是听汇算课,老师说要改期初的财务报表未分配利润一直没搞明白,所以我以为我的要改呢,老师:我们是做铸件的,但原材料铁,老板都是购不含税的,所以没发票,我要不要每月暂估呀,外账不是说见票入账吗?但又矛盾,那这个铸件怎没做出来,我都不知道怎么结转成本,领料了,以前会计就是有票就入,结转的都是些辅料和电费,(因为这些有票),所以很纠结这个外账怎么做了?

你好，没有发票，就需要根据业务发生情况做无票业务分录（暂估）

也要按真实的材料配方来?每月暂估?我怎么听说税局查这个成本不严,都是按票来,不会监管是不是怎么做出来的成品?

你好，正规做法是需要按规定取得发票的 没有取得发票，就只能根据业务发生情况暂估入账了 税局不是不会监管，而是随时都有可能监管检查的