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老师，汇算清缴中的资产折旧、摊销及纳税调整明细表列资产原值在系统中哪里取数。
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你好，是取账上固定资产的期末余额。
2020 05/21 13:44
84784994 
2020 05/21 13:56
办公设备是记那一栏的
立红老师 
2020 05/21 13:57
你好，如果是电脑，打印机是计入电子产品项中
84784994
2020 05/21 14:08
累计折旧是不是取数本年贷方累计数
立红老师
2020 05/21 14:12
你好，累计折旧是不是取数本年贷方累计数——是 的。
84784994
2020 05/21 14:31
老师，累计折旧\摊销额金额大于资产原值这怎么处理
立红老师
2020 05/21 14:33
你好，怎么会大于原值呢；应是小于或是等于的，您看下是不是账有错的地方，不应该是大于呢。
84784994
2020 05/21 14:35
账上应该错了，这种情况怎么处理
立红老师
2020 05/21 14:36
你好，应是先查账，将账改过来，再申报。
84784994
2020 05/21 15:15
老师，我还想问2018年累计折旧错了，那现在调的话用什么科目
立红老师
2020 05/21 15:17
你好，比如当初计入管理费用
现在
借，累计折旧
贷，以前年度损益调整
借，以前年度损益调整
贷，利润分配——未分配利润
84784994
2020 05/21 15:22
以前是:借，应付账款
贷，累计折旧
立红老师
2020 05/21 15:25
你好，如果是这样的，现在
借，应付账款 负数
贷，累计折旧 负数
84784994
2020 05/21 15:27
18年也没有涉及到以前年度损益吗
立红老师
2020 05/21 15:32
你好，
是:借，应付账款
贷，累计折旧
您这笔分录是没有影响损益的，所以不涉及以前年度损益
84784994
2020 05/22 09:05
老师，我还有一个问题公司的软件(ERP软件\考勤软件\远程监控终端总成)记无形资产哪一栏
立红老师
2020 05/22 09:07
你好，您说的是无形资产哪一栏是？
84784994
2020 05/22 09:07
是的
立红老师
2020 05/22 09:09
你好，抱歉，就是您说的哪一栏是填什么表，还是，没有理解 呢？
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