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收到专票时该怎么做分录呢？
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借应付账款贷库存商品，借主营业务成本负数贷库存商品负数。
然后做发票的，借库存商品进项贷应付账款，借主营业务成本贷库存商品。
2020 05/21 15:40
84784948 
2020 05/21 15:46
这是采购人先垫付的，现在拿回来冲借支
郭老师 
2020 05/21 15:48
把应付账款改成其他应付款就可以。
84784948
2020 05/21 15:57
做第一笔的时候只用税额31.8可以吗
84784948
2020 05/21 15:59
就是用负数冲掉税额
郭老师
2020 05/21 16:00
你可以冲差额的，
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