老师你好，两个问题：第一、看附图科目余额表和A5报表，申报年报的时候利润总额和科目余额表的不一致，我检查不出来哪里的问题。第二、建筑行业预缴了企业所得税，报年报的时候取数应该就跳出来的，但是因为季度没有填，现在就没有数据，我就自己填上去了，报年报的时候企业所得税会显示退税这个预缴的金额。_建筑

问题已解决

老师你好，两个问题：第一、看附图科目余额表和A5报表，申报年报的时候利润总额和科目余额表的不一致，我检查不出来哪里的问题。第二、建筑行业预缴了企业所得税，报年报的时候取数应该就跳出来的，但是因为季度没有填，现在就没有数据，我就自己填上去了，报年报的时候企业所得税会显示退税这个预缴的金额。

84784993| 提问时间：2020 05/21 16:12

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小黎老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好，汇算清缴的利润是调整后的利润

2020 05/21 18:30

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