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问题已解决
老师，汇算清缴，职工薪酬这个表，职工教育经费和福利费都是取得应付职工薪酬的贷方吗？职工教育经费有进项税额，记入管理费用的是940，税额是40，应付职工薪酬就是1000，填表时职工教育经费取哪个？940还是1000
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你好
账载金额实际金额填写940
这个得看比例
2020 05/22 08:32
84785027 
2020 05/22 10:02
老师，汇算清缴加计扣除了费用，弥补亏损后，所得税应纳税额是0，减免所得税优惠明细表就是0保存吗
84785027
2020 05/22 10:04
这些提示可以忽略吗？老师
郭老师 
2020 05/22 10:17
是的
看不清楚提示
84785027
2020 05/22 10:19
之前从业人员和资产总额季度申报都没有计算填写，现在计算填写的就不一致了，可以吗？其他栏只要填写就会有风险提示吗老师
郭老师
2020 05/22 10:21
汇算清交，填写正确的就可以。
郭老师
2020 05/22 10:21
如果调整项目填写的没有错误，忽略这些提示就行了。
84785027
2020 05/22 14:42
老师，还是之前变过一次法人，之前借法人款就直接转到新法人身上了，还在挂账有几十万，现在又要变更法人，这个借款怎么处理？需要什么附件
郭老师
2020 05/22 14:47
你好，你们还需要还钱吗？
84785027
2020 05/22 14:49
就是现在要变更新的法人，怎么办才好，几十万一下也还不完，公司转账法人账户不是有风险吗？
郭老师
2020 05/22 14:54
这个法人还是你们的股东吗？
84785027
2020 05/22 15:56
老法人不是了，可以把其他应付款换成新的法人？还是要还清呢，用什么作为附件
郭老师
2020 05/22 16:05
一直挂账就可以，相当于借外面的人员工资。
84785027
2020 05/22 16:08
那变更法人呢，账务处理直接冲销其他应付款～老法人，再记入新法人头上吗？附件呢，
郭老师
2020 05/22 16:12
变更法人，他的借款，你没有还钱，不需要变更。
郭老师
2020 05/22 16:13
直接去工商变更就可以
郭老师
2020 05/22 16:13
借款挂账
一直到还钱
84785027
2020 05/22 16:30
老法人和公司没有关系了，还可以欠他钱？以后慢慢还吗，直到还清？老师
84785027
2020 05/22 16:31
可以用公司账户给老法人个人转账吧？有没有金额限制？
郭老师
2020 05/22 16:32
你好
是的
可以的
可以，没有
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