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企业所得税年度纳税申报实训题： 2020年02月09日，北京永醇酒业有限公司申报2019年度企业所得税。税款所属日期为2019年01月01日至2019年12月31日。请根据原始单据(固定资产折旧明细表）填制资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表。 【小白一枚，想请问下第2行次上三个红圈处分别填什么数据，如果有计算过程的话最好不过，先谢谢老师了】
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您好，圈1和2是用月折旧*12，圈3就是最后一行的累计折旧。
2020 05/22 11:30
84784998 
2020 05/22 12:10
好的老师，那就是下图中算的这样吧，另外，固定资产折旧明细表中还有一列残值，对这里计算折旧有影响吗
84784998
2020 05/22 12:11
84784998
2020 05/22 12:12
是不是表中给出的折旧额已经是考虑了残值的
小宇老师 
2020 05/22 12:20
你列式正确，另外，月折旧是扣除了残值的。
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