00:10:00
问题已解决
老师，银行的年费手续费税额部分调增是在纳税调整项目明细表里的那一列里调呢？，谢谢！
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 税额部分调整 具体是什么业务 怎么是税额部分
2020 05/22 14:09
84785007 
2020 05/22 14:10
年报，我说了银行年费手续费，我现在申请开了增值税专用发票的税额
meizi老师 
2020 05/22 14:14
你好 那现在你汇算收到了专票 就不需要调整的 你已经收到发票了
84785007
2020 05/22 14:15
税额部分不用调出来吗？
84785007
2020 05/22 14:16
税额是要抵扣的，不是费用啊
meizi老师
2020 05/22 14:18
你好 你要做 借进项税 借财务费用 -手续费支出 负数 这样来调整 做分录
84785007
2020 05/22 14:20
你没明白我的意思，现在都20年5月了我不是要做分录，而是做汇算清缴
84785007
2020 05/22 14:22
就是说纳税调整项目明细表里的哪一项可以对应这个来做调整，我看了一遍不是很确定
meizi老师
2020 05/22 14:24
财务费用中的银行手续费等填写到财务费用其他一栏 不是计入佣金手续费那栏次的
84785007
2020 05/22 14:28
是最后十七哪一栏（其他）吗？
meizi老师
2020 05/22 14:32
你好 是的 （十七）其他
84785007
2020 05/22 14:34
我昨天问其他老师告诉我说是佣金手续费我都搞糊涂了
meizi老师
2020 05/22 14:36
你好 这个佣金手续费不是的。 是说的你们销售中发生的佣金支出等
84785007
2020 05/22 15:18
老师哪我发票来了再做分录是不是借:进项税额，贷以前年度损益调整呢？
meizi老师
2020 05/22 15:22
你好 嗯是的 你就在2020年调整下就行 。一般这个金额不大。 你金额不大直接走财务费用也行
阅读 1055
描述你的问题，直接向老师提问
1005
意见反馈
