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问题已解决
请问下：比如业务出差开了一些餐费，但是公司不给报销，这个要怎么报销（就是这个餐费要做公司的费用，但是不付款）
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后续还报销吗，不报销不能做公司费用啊，借管理费用 差旅费 贷其他应付款
2020 05/22 14:36
84784993 
2020 05/22 14:38
后面也不报销 就只是做费用票
maize老师 
2020 05/22 14:45
不能做这个，不报销不能做费用这个，你这个要不就做管理费用 差旅费 贷库存现金，不报销做内账，按实际报销金额做，外账按发票这个要不就拿出来只按报销部分做借管理费用差旅费 贷库存现金
84784993
2020 05/22 14:46
明白了 谢谢老师
maize老师
2020 05/22 14:51
好的，我先回复别的学员了
84784993
2020 05/22 16:35
老师 我是这样理解的：不报销的这种按道理是不能入账的，但是领导想做了费用，那我要做的话 是借管理费用-差旅费 贷库存现金 可是这样的话现金不就和实际对不上吗
maize老师
2020 05/22 16:39
你内账就按实际做，做内账，外账需要发票做。不按发票做，后续税局稽查怀疑找替票，全额不让你们税前扣除，那完了，更亏
84784993
2020 05/22 17:38
那我外账记库存现金的话 后期库存现金的金额不是会很大吗，这个怎么处理呢
maize老师
2020 05/22 17:42
那是减少了，你这个是贷库存现金，减少了，你们这样子发票很多啊， 没有办法，现金不够找老板借款，要不就只就报销部分做费用，没有报销不贴后面也不做费用
84784993
2020 05/22 17:50
每月销售基本都会开发票 但是成本费用票太少 所以老板就想的 找些费用票 这个就只能这样做的老师？有没有什么别的好办法
maize老师
2020 05/22 17:50
没有别的好的办法，这个
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