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问题已解决
假如A公司没有资质卖甲产品，但是他有客户B需要，所以A公司找到我们公司，以我们公司的名义卖给他的客户B，但付款方是A公司，现在A公司要求我们开发票给客户B，可以增加什么资料，我们公司可以开票给客户B？
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你好，可以写个协议注明是代B付款
2020 05/22 16:59
84784987 
2020 05/22 17:03
有模版吗？大概怎么写？A公司与客户B之间的交易金额，跟我公司与A公司之间会不一样？要怎么处理？
小云老师 
2020 05/22 17:04
没有，你可以直接在学堂工具栏那搜一下有没有类似的来用
你根据你自己收的钱来写
84784987
2020 05/22 17:17
协议需要双方法人签字及盖章吗？
小云老师
2020 05/22 17:21
不一定要法人签字但要盖章
84784987
2020 05/22 17:28
A公司会补差价，我们按A公司与客户B交易的金额开发票，那差价部分后续会要退回给A公司，请怎么我的账务要怎么处理？
小云老师
2020 05/22 17:34
按你开票金额确认收入，退的计入销售费用
84784987
2020 05/22 17:36
对方不能提供发票
小云老师
2020 05/22 17:44
正常入账，不能税前扣除
84784987
2020 05/22 18:01
代付款协议只要我公司与A公司签，还是需要三方(客户B)都盖章？
小云老师
2020 05/22 18:11
是需要三方(客户B)都盖章
84784987
2020 05/22 18:13
好的，谢谢老师，如果通过非正常渠道走账，假如是8万元的差价，对方应补贴我们多少税费？如何计算？
小云老师
2020 05/22 18:23
根据你自己公司的税负来算
税负=实际缴纳税额/不含税收入
84784987
2020 05/22 19:02
好的，假如我公司是一般纳税人，增值税的税负是3.5%.所得税是2%，那我是不是应该收他80000*5.5%的税金
小云老师
2020 05/22 19:20
是的，就是这样。
84784987
2020 05/22 19:29
谢谢老师，讲解得很清楚出
小云老师
2020 05/22 19:30
不客气，祝你工作顺利，方便请五星好评，谢谢
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