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老师，小规模企业，季度不超过30万，开普票1%，填增值税申报是在免税销售额那栏填写，但是系统自动计算出的是3%的税率。 比如我开10000发票，开1%，10000/（1+1%）不含税是9900.99（税额是99.01） 现在系统是给我按3%，10000/（1+3%）不含税9708.74（291.26） 我应该怎么填
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你好，填写9900.99
2020 05/22 17:27
郭老师 
2020 05/22 17:27
不交税的，减免的，可以忽略。
84784981 
2020 05/22 17:29
但是系统带出来的，是3%的税额也没关系吗。
郭老师
2020 05/22 17:30
你好，没有关系的，忽略就行。
84784981
2020 05/22 17:31
那我做账是按1%的税额计入营业外收入，跟账的不符要不要紧
郭老师
2020 05/22 17:31
你好，账上按你的发票来做，不影响。
84784981
2020 05/22 17:33
好的，知道了，谢谢老师
郭老师
2020 05/22 17:33
不用客气的。
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