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制造费用二级科目业招待费，汇算清缴要填在业务招待费里面吗。
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同学，你好，业务招待费应该列支期间费用，要填在业务招待里
2020 05/22 18:18
84784962 
2020 05/22 18:19
已经在戍本里面结转，如果列支，江算汇算清缴主表成本，费用会与财务报表不相同。
小叶老师 
2020 05/22 18:22
。。。建议后续改过来，汇算要体现这笔
84784962
2020 05/22 18:26
只有600元，那现在12月份调帐，如何做分录。
小叶老师
2020 05/22 18:28
从制造费用里调整至管理费用或者销售费用
84784962
2020 05/22 18:29
可以告诉相关分录吗。
小叶老师
2020 05/22 18:31
借：管理费用600，借制造费用-600 ，借;生产成本-600，贷：制造费用-600
84784962
2020 05/22 18:35
放2020年来调，可以吗。
小叶老师
2020 05/22 18:35
可以，问题不大的哈
84784962
2020 05/23 15:09
后面那笔分录，借货都是负数，用友如何录。
小叶老师
2020 05/23 16:29
用友直接在录入的时候用➖ 减号表示
84784962
2020 05/23 16:51
第二笔分录是结转生产成本再转主营业务成本。然后制造费用，生产科目余额为o。
小叶老师
2020 05/23 17:43
结转生产成本不是转入存货？
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