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问题已解决
老师您好，请问金税盘的专票我可以选择不抵扣勾选，或者认证的时候选择有效进项税额填0吗？是不是这样就可以不用做进项转出了？
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你好 你现在的意思是想抵扣还是不抵扣 。专票 你要抵扣的话 不需要认证的
2020 05/22 20:23
84784986 
2020 05/22 20:26
老师这个金税盘的我想全额减免税款呢，我应该怎么操作呢？这个金税盘的专票我需不需要认证呢？
meizi老师 
2020 05/22 20:50
你好不需要认证 直接做分录 申报全额抵扣就行了 你是一般还是小规模
84784986
2020 05/22 20:55
我是一般纳税人，不认证会不会形成滞留票呢
meizi老师
2020 05/22 20:59
你好 不会的 这个是特殊情况的 不用 不需要认证
84784986
2020 05/22 21:07
好哒，那我放心了，之前还有这个疑问，老师您真的专业，对了，老师我还有个问题请教下，我们开了内销的发票，但是没有签合同，这部分收入需要缴纳印花税吗？如果需要缴纳的话计税依据是税前收入还是加上销项后的税后收入呢？
meizi老师
2020 05/22 21:10
你好 需要的 购销 就算没合同也得缴纳印花税的。 因为你发生了应税业务了 ； 一般没合同的话按你们不含税金额金额来报 。 有的地方按含税 看你们地方税局口径 来报
84784986
2020 05/22 21:12
好的，谢谢老师了，＾3＾
meizi老师
2020 05/22 21:14
没事的哦 不客气 帮到你就好 满意请给予评价
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