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问题已解决
老师，您好 分公司的客户转账到总公司，正常应该是总公司给转属于分公司35%，（65%是成本，总公司给客户开票全额的，分公司给总公司开35%的票）之后给总公司开票，但是分公司欠总公司成本款，就不给分公司退35%了，但是35%的发票也要给总公司开，所以现在分公司怎么做分录、分公司之前和总部的往来做在了应付账款科目了
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请问公司是销售什么产品？
2020 05/23 08:39
84784956 
2020 05/23 08:45
我们企业培训公司销售的是课程
萱萱老师 
2020 05/23 08:51
总分公司可以统一核算，分公司不用单独做账
84784956
2020 05/23 08:55
现在是单独核算的老师
84784956
2020 05/23 08:56
主要是涉及到开票我就不知道怎么做账了
萱萱老师
2020 05/23 09:02
总公司借成本贷应付账款 借应收账款贷收入应交税费应交增值税销项税额
分公司同样的分录
84784956
2020 05/23 09:06
哦哦我们这边做，借应付，贷应收，之后在借应收，贷收入和税金，对吧老师
萱萱老师
2020 05/23 09:09
是的，确认收入和成本
84784956
2020 05/23 09:09
老师太感谢您了么么哒
萱萱老师
2020 05/23 09:11
满意请给五星好评，谢谢
84784956
2020 05/23 09:12
好嘞再次感谢您
萱萱老师
2020 05/23 09:12
不客气，祝你工作愉快
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